Editing Chiusura in vendita (Pratica) (section)

==== 10.3.1.1 Compilazione dei Dati Generali ====

Una volta cliccato il pulsante '''"Aggiungi"''', si aprirà una schermata di inserimento, dove i campi contrassegnati da un asterisco '''"*"''' sono obbligatori. In assenza di uno di questi dati, 4Guest non permette di completare l’operazione.

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'''Campo “Cliente”:''' In questo campo deve essere selezionata la persona fisica o giuridica alla quale sarà intestata la ricevuta o la fattura. È importante verificare che il nominativo selezionato sia quello corretto e che i relativi dati fiscali siano completi e aggiornati.

'''Campo “Sezionale”''': Il sezionale identifica il registro contabile nel quale verrà inserita la fattura. Per la fatturazione di un Pacchetto Turistico soggetto al regime 74ter deve essere selezionata la voce “V3) Fattura organizzazione T74 ter”.

'''Campo “Tipologia fattura”''': In questo campo deve essere indicata la tipologia di documento da emettere. In fase di inserimento, il campo è già compilato automaticamente con l'opzione “Saldo Pratiche”.

'''Campo “Suddivisione importo”''': Questo campo stabilisce il criterio con cui viene attribuito l’importo al nominativo. Per indicare direttamente la somma esatta da fatturare al cliente deve essere selezionata l'opzione “Importo specifico”. Questa modalità è particolarmente utile quando ogni partecipante ha pagato una quota differente oppure quando sono presenti supplementi, riduzioni o servizi aggiuntivi. Selezionando l'opzione "Auto", invece, il sistema suddivide in quote uguali tra i nominativi inseriti l'importo totale della Voce di Ricavo.

'''Campo “Totale fattura”''': In questo campo deve essere inserito l’importo complessivo da fatturare al nominativo selezionato. L’importo deve corrispondere alla somma realmente dovuta dal cliente, comprensiva della quota di partecipazione, degli eventuali supplementi e dei servizi aggiuntivi, al netto di sconti o riduzioni.

Terminata la compilazione, è necessario '''salvare''' il nominativo inserito.

L’operazione deve essere ripetuta per ogni persona fisica o giuridica alla quale deve essere emesso un documento fiscale.

Ad ogni nuovo inserimento, l’importo attribuito automaticamente al Cliente/Contraente della pratica si riduce in misura pari al valore indicato nel campo “Totale fattura” del nuovo nominativo.

In caso di errore, il nominativo può essere '''rimosso''' utilizzando '''l’icona del cestino''' presente sulla medesima linea del nominativo, per poi procedere con un nuovo inserimento corretto.